如上图所示，一般来说，税额有进项税和销项税之分，本节我们主要介绍的是Input Tax（进项税）。
Entering Tax Data
我们创建采购订单（PO）的时候，在“发票”选项卡下面就有税码这个字段，这个字段主要是来源于采购信息记录。
我们做发票校验的时候，在“基本数据”选项卡下面同样有税码可以选择，那么这里面默认的税码“VN”是怎么来的呢？
根据最上面的图可以知道这里的税码是通过后台配置（IMG）带过来的。
配置路径：SPRO-物料管理-后勤发票校验-收入发票-维护税代码的缺省值
另外做发票校验的时候，如果PO中没有选择相应的税码，系统也会默认带出税务代码来，具体如下图所示。
那么这里面的“VN”又是从哪里来的呢？
还是看最上面的那张图，可以知道有三个地方可以带出该税码。
1、Purchase Order Item 从采购订单行项目中带过来（事务代码 ME23N）；
2、G/L Account 从总账科目中带过来（事务代码 FS00）；
3、Last Used Tax Code 最后一次用过的税码；
税额计算
发票校验的时候如果项目中的税码都是一样的，那么直接在“基本数据”选项卡下面就可以看到具体的税额。
如果项目中的税码不是一致的，若我们也需要查看每个税码对应的税额是多少，则需要在“税收”选项卡下面进行查看。
只需要勾选“计算税额”，系统就会帮我们自动计算其税额。
税额产生之后，同样会进入到相应的科目中去。
那么这个科目是哪个事务码进行配置的呢？
我们不妨进入OMWB/OBYC进去看一下——“VST”。
Terms of Payment 付款条件
一般付款条件也会在“支付款项”选项卡下带出来。
配置路径：SPRO-物料管理-采购-供应商主数据-定义付款条款
1、账户类型：付款条件可以使用的范围（客户/供应商 主数据中均有设置）；
2、基准日期计算-固定日（大于31则表示31号） 基准日期计算-附加月份
有的公司有这样的需求，基准日期永远都是固定的。
3、基准日期缺省值：若上面的“基准日期计算”为空白，则使用这里的默认日期（两者二选一生效）；
没有默认值：则需要在发票校验的“支付款项”选项卡下面手动输入；
凭证日期：发票日期；
记账日期：过账日期；
输入系统：系统日期；
4、付款条件：控制具体的折扣；
可以使用天数控制，也可以使用固定日期/附加月的方式控制；
- 付款日期在1-14天 现金折扣3%
- 付款日期在15-30天 现金折扣2%
- 付款日期在31-45天 没有现金折扣
5、支付冻结/支付方式缺省值
略。