【FI】VF01/VF04/VF02/VFX3 发票过账及取消简要操作

1、VA03

查询销售订单,查看交货单

2、VF04

如下填写交货单号

进行单个操作，则选择单个开票凭证

点击保存

获得创建的发票号

3、VFX3

输入前面创建的发票号

点击批准核算

如果处理状态如下则成功

4、SE16N

如果成功无误，能够在ACDOCA表查看到相关的数据。同时包括自己进行的增强的字段等都能够在这张表查询确认

5、VF11

如果需要取消，重新进行，则进入VF11。
输入发票号，点击保存即可。