SAP中客户索赔发票无法过账到FI处理实例

今天遇到一笔客户索赔处理。在做完索赔订单后，用VF01开具发票时，出现下图提示，导致无法以过账到FI。

打开提示信息，得到相关说明如下：

检查索赔订单行项目中的科目分配下的获利能力段，发现订单号未空；此处就是帮助信息中提到的，需要输入一个真实科目分配；

由于该信息代入到发票。在VF02中，发现己做销售发票中的信息该字段无法更改。

所以，解决方法只能冲销发票，补充填写好索赔订单中的内部订单号之后，再次重新做发票。操作完成后，可以正常过账到FI。说明问题的原因和解决方法是正确的。