如何修改支票打印报告以包含供应商的发票编号？答案

【问题标题】：How can the check printing report be modified to include a supplier's invoice number?如何修改支票打印报告以包含供应商的发票编号？
【发布时间】：2012-12-28 22:06:52
【问题描述】：

当我收到供应商的发票时，我在供应商发票的“原始凭证”字段中输入发票编号（来自供应商）。现在，当我打印支票（使用 account_check_writing）时，它包括 OpenERP 为我的供应商发票记录生成的供应商发票编号（例如，EXJ/2012/01283），但它不包括供应商的发票编号。这使得供应商很难在他们的记录中找到正确的发票来应用付款。

我掌握了如何修改报告的一般方法，但我不确定评估供应商发票编号的表达式。我可以按照数据库中的外键约束来查看 account_voucher_line -> account_move_line -> account_move

【问题讨论】：

标签： openerp

【解决方案1】：

我们已经做到了（改进了支票书写报告），更重要的是，我们还改进了支票的批量打印向导。您可以获取以下分支并将其应用到 OpenERP 7 之上： https://code.launchpad.net/~openerp-dev/openobject-addons/trunk-account_check_writing_jam

或者，您可以在 http://runbot.openerp.com 上即时试用，找到分支，构建它，然后使用 admin/admin 连接到它。

简而言之，改进是：

显示供应商/供应商的发票编号
可选择溢出到多个页面。您可以支付超过 10 行的发票。
可选择显示与此检查一起应用的信用。
禁止不属于此支票付款的发票。
可选择是否使用预先打印的支票号码。
如果需要，可以选择在批量打印期间重置检查顺序。
如果需要，可以在批量打印期间覆盖支票号码。
适用于标准美国支票（顶部、中间或底部窗格）。

选项位于以下位置：

在公司 > 公司 > 配置选项卡中
在会计 > 配置 > 日记帐 > 日记帐 > 高级设置选项卡中
在会计 > 供应商 > 写检查 > 打印按钮 > 批量打印向导

我们希望尽快将其合并到核心中。
欢迎反馈。

享受，
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法布里斯
OpenERP 美国

【讨论】：

很高兴知道，我会测试一下。但是，我正在为明年的会计推出 OpenERP，此时从 6.1 迁移到 7.0 是一项艰巨的任务，特别是考虑到没有迁移路径。也许导出我需要的东西并不太难（只是会计科目表和一个小的产品列表，真的），但如果除了我自己的教育之外没有其他原因，我想知道如何用更少的资源解决这个问题极端变化。我要向 account_move 添加另一个字段吗？我可以在报告中执行查询吗？
有一个迁移路径：migration.openerp.com 另外，我提出的一些改进也存在于一个 6.1 模块中，您可以在这里找到：bazaar.launchpad.net/~ursadev/ursa-openerp-addons/6.1/files/…
那么，这个合并到trunk之后，trunk会合并到7.0系列吗？当这种情况发生时，假设我现在运行的是 7.0，我是否能够在不向 OpenERP 支付数千美元的情况下对其进行更新？或者，有没有更好的方法可以将此分支反向移植到 7.0 版本，而不包括主干中的所有其他更改？如您所见，我关心的是可维护性，以及管理与已发布版本的差异。