用友U8 | 【固定资产】固定资产12月份月末结账显示对账不平，无法结账。

问题描述：

固定资产12月份月末结账显示对账不平，无法结账。

原因分析：

固定资产12月份已结账，由于部分资产要【转移部门】，所以返结账，重新修改。删除已生成的折旧凭证，变动单---批量变动---部门转移---变更前部门10004，变更后部门10002。变更后重新计提折旧。结账时提示对账不平。

 

【01部门】

 

 

 

【10004部门】

解决方法：

第一步：备份
SELECT * INTO fa_Total20210114 FROM fa_Total 
第二步：执行
update FA_Total set dblDepr=\'3357.77\',dblDeprTotal=\'309297.81\' where sTypeNum=\'04\' and iyear=\'2020\' and iperiod=\'12\' and sDeptNum=\'01\'
update FA_Total set dblDepr=\'14482.90\',dblDeprTotal=\'1267947.17\' where sTypeNum=\'04\' and iyear=\'2020\' and iperiod=\'12\' and sDeptNum=\'10002\'

后台修改了数据库之后，就可以结账了