AP_标准采购单付基本操作（流程）

2014-06-04 Created By BaoXinjian

一、汇总

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1. 建立请购单，并进行审批

2. 根据请购单建立采购单，并进行审批

    采购1、接收2、入库3、发票4

     (1). 2-way: 采购-->AP发票创建

     (2). 3-way: 采购-->接收-->AP发票创建

     (3). 4-way: 采购-->接收-->入库-->AP发票创建

3. 对采购单进行接收

4. 接收后做入库操作

5. 在应付模块中建立应付发票，绑定采购单

6. 验证发票后建立会计科目

7. 对发票进行付款  

 

二、分步解析

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1. 建立请购单，并进行审批

    

        

 

2. 建立采购单，匹配之前的新增的请购单

    (1).查找请购单

         

    (2).进行创建

        

   （3）生成的采购单信息

        

    (4).点击"发运"，选择匹配的审批层

        

 

3. 采购单接收

    

    

 

4. 入库操作

    

 

5. 建立发票

    (1).建立发票头

        

    (2).进行匹配

        

    (3).匹配后产生的行

        

   （4）进行验证的暂挂信息

        

 

6. 验证成功后创建会计科目

 

7. 进行付款

 

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