第1章 案例介绍
*1.1 实验环境
*1.2 案例背景
*1.3 案例组织结构
*1.4 案例 MM组织结构图
*1.5 案例SD组织结构图
*1.6 案例相关主数据
*第2章 PP主数据前台操作
*2.1 新建物料编码（整机公司）
*2.2 复制物料
*2.3 新建物料编码(部件公司)
*2.4 单个显示物料
*2.5 新建BOM（整机公司）
*2.6 新建BOM单（部件公司）
*2.7 显示BOM
*2.8 新建工作中心
*2.9 新建工艺路线组（整机公司）
*2.10 新建工艺路线组（部件公司）
*2.11 查询工艺路线组
*2.12 新建生产版本（整机公司）
*2.13 新建生产版本（部件公司）
*2.14 查询产品生产版本
*第3章 PP物料需求计划前台操作
*3.1 新增产品独立需求
*3.2 显示独立需求
*3.3 运行MRP
*3.4 集中显示MRP清单
*3.5 集中转换采购申请
*3.6 显示1020部件工厂MRP需求
*3.7 清单显示采购申请
*3.8 集中转换生产订单
*3.9 COOIS显示生产订单
*第4章 PP生产订单前台操作
*4.1 批量查询生产订单
*4.2 单个显示生产任务单
*4.3 生产订单批量可用性检查
*4.4 显示短缺部件信息
*4.5 修改生产订单
*4.6 重读工单计划主数据
*4.7 单个下达生产订单
*4.8 批量下达生产订单
*4.9 多个工单批量发料
*4.10 单个工单发料
*4.11 工单计划内退料
*4.12 工序报工
*4.13 生产工单报工
*4.14 生产订单完工入库
*4.15 查询完工入库物料凭证
*4.16 查询成品库存
*4.17 查询工单成本
*第5章 MM采购前台操作
*5.1 新增供应商
*5.2 扩展供应商公司视图
*5.3 采购申请清单显示
*5.4 采购申请转采购订单
*5.5 创建STO转储订单（整机公司）
*5.6 查询采购订单
*5.7 采购入库（整机公司）
*5.8 查询物料凭证清单
*5.9 STO转储订单收货（整机公司）
*5.10 查询仓库库存
*第6章 MM委外采购前台操作
*6.1 新增委外供应商
*6.2 新增外协信息记录
*6.3 采购申请清单显示
*6.4 采购申请转委外采购订单
*6.5 查询委外订单
*6.6 供应商库存调拨
*6.7 查询供应商库存
*6.8 委外订单入库
*第7章 SD销售前台操作
*7.1 新增客户资料
*7.2 销售单价维护
*7.3 新增销售订单（分期收款）
*7.4 新增销售订单（货到付款）
*7.5 单个显示销售订单
*7.6 批量查询销售订单
*7.7 新增销售发货单
*7.8 查询销售发货单（外向交货单）
*7.9 发货过账
*7.10 批量发货过账
*7.11 查询销售出库
*第8章 MM物料管理后台配置
*8.1 MM组织结构图
*8.2 定义工厂
*8.3 维护采购组织
*8.4 维护仓储地点
*8.5 为公司代码分配工厂代码
*8.6 为公司代码分配采购组织
*8.7 为工厂分配采购组织
*8.8 为工厂分配标准采购组织
*8.9 创建采购组
*MM通用后台配置
*8.10 维护公司代码下物料管理的初始期间
*8.11 定义物料类型的属性
*8.12 定义每个物料类型的编号范围
*8.13 为物料类型定义价格控制
*8.14 定义物料组
*8.15 维护和物料需求计划相关的工厂参数
*8.16 定义计划运行的号码范围
*8.17 **物料需求计划
*8.18 定义浮点(计划毛利码)
*8.19 库存管理工厂参数
*8.20 定义供应商科目组
*8.21 定义供应商主记录编号范围
*8.22 定义供应商伙伴方案
*8.23 定义每个供应商科目组允许的合作者角色
*MM采购后台配置
*8.24 定义采购信息记录号码范围
*8.25 定义采购信息记录的屏幕格式
*8.26 定义采购申请编号范围
*8.27 定义采购申请凭证类型
*8.28 设置采购申请的处理时间
*8.29 定义采购订单编号范围
*8.30 定义采购订单凭证类型
*8.31 设置价格差异的容差限制
*8.32 定义采购订单的消息类型
*8.33 维护发票凭证的编号范围间隔
*8.34 分配发票校验凭证编码范围
*8.35 维护税代码的缺省值
*8.36 配置指定供应商容差
*8.37 设置重复发票检查
*8.38 设置发票冻结的容差限制
*MM库存后台配置
*8.39 库存管理工厂参数设置
*8.40 设置收货容差限制
*8.41 设置收货自动建立库存地点
*8.42 定义凭证有效期
*8.43 复制移动类型
*8.44 维护收货凭证打印标志
*8.45 维护 GI/传输过帐凭证的打印标记
*8.46 定义交货类型
*8.47 定义交货的项目类别
*8.48 在交货时定义项目类别确定
*MM自动记账配置
*8.49 定义评估级别
*8.50 定义评估控制
*8.51 将评估范围群集分组
*8.52 定义评估类
*8.53 配置自动记帐
*第9章 PP生产后台配置
*9.1 维护计划点
*9.2 维护物料清单缺省值
*9.3 配置 BOM 的历史需求
*9.4 定义工作中心负责人
*9.5 工作中心定义参数
*9.6 定义工作中心标准值码
*9.7 工作中心定义控制码
*9.8 定义标准值确定类型
*9.9 定义工作中心公式
*9.10 执行工厂参数总体维护
*9.11 执行 MRP 组的总体维护
*9.12 为每一个物料类型定义 MRP 组
*9.13 定义 MRP 控制者
*9.14 定义MRP控制者的短缺部件
*9.15 定义计划区间
*9.16 定义浮点
*9.17 定义每一个工厂的仓储地点MRP
*9.18 定义订单类型
*9.19 定义订单类型相关的参数
*9.20 为订单定义编号范围
*9.21 定义生产计划参数文件
*9.22 定义生产调度员
*9.23 为生产订单定义计划参数
*9.24 定义确认参数
*第10章 SD销售后台配置
*10.1 SD组织结构图
*10.2 定义销售组织
*10.3 定义分销渠道
*10.4 定义产品组
*10.5 维护销售办公室
*10.6 定义发运点
*10.7 给公司代码分配销售组织
*10.8 给销售组织分配销售渠道
*10.9 给销售组织分配产品组
*10.10 设置销售范围
*10.11 给销售范围分配销售办公室
*10.12 分配销售组织—分销渠道—工厂
*10.13 给工厂分配起运点
*10.14 SD通用后台配置
*10.15 定义条件类型
*10.16 定义并分配定价过程
*10.17 定义客户定价过程
*10.18 定义单据定价过程
*10.19 定义定价程序确定
*10.20 定义税收确定规则
*10.21 定义主记录数据相关性（定义客户和物料的税分类）
*10.22 检查科目分配的相关主数据（定义物料和客户账户分配组）
*10.23 分配销售收入总帐科目
*10.24 设置合作伙伴确定
*10.25 定义销售凭证类型
*10.26 定义销售凭证的号码范围
*10.27 定义订单原因
*10.28 定义销售单据项目类别
*10.29 分配项目类别
*10.30 定义计划行类别
*10.31 分配计划行类别
*10.32 维护销售凭证的复制控制
*10.33 定义出具发票类型
*10.34 维护开票凭证的复制控制
*10.35 定义交货类型
*10.36 定义交货的项目类别
*10.37 在交货时定义项目类别确定
*10.38 定义拣配相关项目类别
*10.39 在抬头等级分配更新组
*10.40 在项目等级分配更新组
*第11章 STO公司间采购前台操作
*11.1 新建公司间物料(部件公司)
*11.2 新建公司间供应商（整机公司）
*11.3 新创建公司间客户（部件公司）
*11.4 创建STO公司间采购订单（整机公司）
*部件公司计划相关操作
*11.5 运行MRP （部件公司）
*11.6 集中显示MRP清单
*11.7 计划订单笔转换为生产订单
*部件公司采购相关操作
*11.8 采购申请清单显示
*11.9 采购申请分配
*11.10 单笔创建采购订单
*11.11 查询采购订单
*11.12 采购入库
*部件公司生产相关操作
*11.13 查询生产订单
*11.14 修改生产订单
*11.15 物料调拨
*11.16 生产订单报工
*公司间发货收货相关操作
*11.17 STO公司间发货（部件公司）
*11.18 STO公司间发货过账（部件公司）
*11.19 显示整机公司在途库存
*11.20 STO公司间收货（整机公司）
*公司间采购开票相关操作
*11.21 STO公司间采购发票
*11.22 STO公司间销售发票
*第12章 STO公司间采购后台配置
*MM模块相关配置
*12.1 定义公司间物料类型
*12.2 显示公司间供应商
*12.3 显示公司间客户
*12.4 定义采购订单编号范围
*12.5 定义公司间采购订单凭证类型
*12.6 设置库存调拨订单—定义工厂装运数据
*12.7 设置库存调拨订单—创建检查规则
*12.8 设设置库存调拨订单—定义检查规则
*12.9 设置库存调拨订单—分配交货类型和检查规则
*12.10 设置库存调拨订单—分配凭证类型, 一步过程, 交货不足限度
*12.11 设置工厂间退货交货类型
*12.12 自动记帐配置
*SD相关配置
*12.13 定义并分配定价过程
*12.14 定义定价程序确定
*12.15 分配销售区域到销售凭证类型
*12.16 定义销售单据的项目类别
*12.17 定义计划行类别
*12.18 分配计划行类别
*12.19 定义出具发票类型
*12.20 维护发票凭证的复制控制
*12.21 定义交货类型
*12.22 定义交货项目类别
*12.23 在交货时定义项目类别确定
*第13章 REM重复制造案例专题
*案例介绍
*13.1 案例背景
*13.2 案例组织结构
*13.3 案例 MM组织结构图
*13.4 案例SD组织结构图
*13.5 案例产品BOM结构
*13.6 案例物料编码
*13.7 案例工作中心
*13.8 案例定额工艺路线
*13.9 案例生产版本
*13.10 案例供应商
*13.11 案例采购信息记录
*主数据
*13.12 案例物料编码
*13.13 创建BOM
*13.14 创建工作中心
*13.15 创建工艺路线组
*13.16 案例生产版本
*13.17 新增供应商
*PP前台操作
*13.18 新增产品独立需求
*13.19 运行单项MRP
*13.20 集中显示MRP清单
*13.21 查询库存需求清单
*13.22 集中转换采购申请
*13.23 更改计划表
*13.24 采购申请转采购订单
*13.25 创建采购订单（已知供应商）
*13.26 采购入库
*13.27 重复生产拉料
*产量反冲相关操作
*13.28 产量装配反冲
*13.29 显示计划表
*13.30 产量零件反冲
*13.31 产量作业反冲
*废品反冲相关操作
*13.32 废品装配反冲
*13.33 废品零件反冲
*13.34 废品作业反冲
*13.35 显示计划表
*13.36 案例其它产量装配反冲
*13.37 查询成本收集器
*后台相关配置
*13.38 定义重复制造参数文件
*13.39 定义检查控制
*第14章 MM采购合同案例专题
*案例介绍
*14.1 案例背景
*14.2 案例主要数据
*数量合同
*14.3 创建数量合同
*14.4 显示合同
*14.5 模拟审批合同
*14.6 合同审批
*14.7 维护货源清单
*14.8 创建采购申请
*14.9 创建采购订单
*金额合同
*14.10 创建金额合同
*14.11 显示合同
*14.12 模拟审批
*14.13 合同审批
*14.14 维护货源清单
*14.15 创建采购申请
*14.16 创建采购订单
*后台配置
*14.17 定义编号范围
*14.18 定义凭证类型
*14.19 定义系统消息的属性
*14.20 编辑特性
*14.21 编辑类
*14.22 定义批准组
*14.23 定义批准代码
*14.24 定义发布标识
*14.25 定义批准策略
*审批权限设置
*14.26 审批权限设置
*第15章 MM供应商寄售案例专题
*15.1 案例介绍
*15.2 自动过账科目配置
*15.3 定义系统消息的属性
*15.4 物料主数据
*15.5 寄售信息记录
*15.6 寄售合同
*15.7 维护货源清单
*15.8 采购申请
*15.9 采购订单
*15.10 采购收货
*15.11 显示寄售库存
*15.12 寄售库存转换
*15.13 显示库存转换凭证
*15.14 寄售结算开票
*15.15 冲销库存转换凭证
*15.16 冲销结算发票
*第16章 SD客户寄售案例专题
*16.1 案例介绍
*16.2 定义销售凭证类型
*16.3 定义项目类别
*16.4 维护开票凭证的复制控制
*16.5 寄售补货订单
*16.6 交货并过账
*16.7 显示物料凭证
*16.8 显示库存
*16.9 寄售发货订单
*16.10 交货并过账
*16.11 显示相关凭证
*16.12 显示库存
*16.13 销售发票
*16.14 寄售退货订单
*16.15 交货并过账
*16.16 显示相关凭证
*16.17 显示库存
*16.18 退货发票
*16.19 寄售回收订单
*16.20 交货并过账
*16.21 显示物料凭证
*16.22 显示库存
*第17章 SD跨公司销售案例专题
*案例介绍
*17.1 案例背景
*17.2 案例组织结构
*主数据
*17.3 销售公司创建内部供应商
*17.4 销售公司创建外部客户
*17.5 发货公司创建内部客户
*17.6 显示销售公司物料主数据
*17.7 显示发货公司物料主数据
*17.8 维护外部销售价格
*17.9 维护内部销售价格
*前台操作
*17.10 销售订单
*17.11 显示跨公司需求
*17.12 外向交货单
*17.13 交货过账
*17.14 销售公司开销售发票
*17.15 供货公司开公司间销售发票
*17.16 显示IDCO凭证
*17.17 显示IDOC生成会计凭证
*后台配置
*17.18 组织结构图
*17.19 给销售组织分配分销渠道
*17.20 给销售组织分配产品组
*17.21 设置销售范围
*17.22 分配销售组织-分销渠道-工厂
*17.23 给工厂分配起运点
*17.24 定义条件类型
*17.25 定义并分配定价过程
*17.26 分配总帐科目
*17.27 定义销售凭证类型
*17.28 定义项目类别
*17.29 定义出具发票类型
*17.30 定义公司间开票的订单类型
*17.31 按工厂分配组织单位
*17.32 按销售组织定义内部客户号
*17.33 自动过账到供应商科目(SAP－EDI)
*后台IDOC配置
*17.34 维护输出类型
*17.35 为合作伙伴功能分配输出类型
*17.36 维护输出确定过程
*17.37 分配输出确定过程
*17.38 创建RFC连接
*17.39 端口维护
*17.40 定义客户伙伴参数文件
*17.41 定义供应商伙伴参数文件
*17.42 输入程序参数给EDI发票收据
*17.43 为EDI收进发票分配公司代码
*17.44 为EDI程序分配总帐科目
*17.45 为EDI程序分配税码
*