1：打印机调试设置
发票管理左边栏有打印机格式设置选择发票打印格式设置，模板选择发票种类，预览出来的发票是用来测试打印的，设置好后后面直接开具发票即可(注意发票种类，设置的普通发票然后又开具的是其他发票，那么就会出问题)
格式航税打印机左边-88、右边-50 、打印机右边倒数-8个刻度
2：企业信息设置
系统设置进入参数设置，可以进行企业的信息设置（如果纳税人编号、银行卡等），可以设置网络信息(连接到税务局)
3：正常开发票
- 发票管理进入发票填开(可选择发票开具的种类)，选择后弹出发票信息确认框，弹框的信息要和你纸质发票的编号类型等一致（切记电脑上开票的发票编号和纸质的不一致就打印了，这样会浪费2张发票）-确定进去发票开具的具体界面
- 开发票方就是销货单位，收发票的是购货单位，一般开发票方只要设置好了企业信息会自动填入销货单位相关消息
- 购货单位的信息填写，要按照收发票的人的要求来填写(特别是备注那里)，不按照他们的要求填写有些企业不会收
( 备注栏填写的时候，不需要填写备注二字，具体样式等发票填写完了，点击打印可以预览，看下预览的发票和收票方的发票格式要求是否一致，收票放如果没有纳税人识别号是可以不填写的，反正一切按照对方给的模板和信息填写，不确定先用A4打印个预览给对方看了再开也可以)- 商品信息填写完成后，点击右上角的保存，他会自动进行价税合计，这个需要看下，如果发现不对就进行修改
- 发票看完核对完点击点击打印，这时候出来的是发票的预览界面，再次核对没有问题点击打印就正式打印了
(打印前一定要注意一个问题，就是打印机是否有未完成的打印内容，有时候打印机上次有未完成的打印内容，或者是卡了这时候点击打印就会出现把残留 信息打印到我们发票上面，这样又会报废 一张发票)
4：查询所有开过的发票
发票管理-发票查询可以看到所有企业开过的发票
5：发票作废
发票管理-已开具发票作废（当月开出的发票发现错了就可以作废，如果跨月了就叫冲红）–找到需要作废的发票，点击出来核对信息无误后点击作废即可（发票作废后不能修复，不可逆操作）
6：发票冲红
冲红和正常开具发票流程一致，点击开发票开具面板后选择负数，然后输入需要冲红的发票代码和发票号码，确定后核对发票信息，面板上会展示需要冲红发票的所有信息，但是价税合计等是负数了(正常的发票是整数) 在备注栏会出现正常发票的信息-无误后点击打印即可
7：网上抄报反写
每个月15号前都需要进行抄报（把开票信息上传到税务局），（抄报成功后的开票截止日期是会到下月最后一天）
8：增值税专用发票网上代开12366
重庆国税代开网址
点击网址进入选择发票办理，
D：面板显示的是企业信息，如果设置过
C、B：已办事宜和下面显示的信息是以前开过的发票，点击可以查看信息
A：点击发票开具，选择需要开具的发票类型即可
这种发票就是代开后生产的发票
注意下：我们在模板上开具发票的时候地址、电话是分开填写，发票是一起展示
我们在模板上开具发票的银行营业网点名称和银行账号分开填写，发票是一起展示的
销售方后面显示的是代开字样
备注：模板开具时不要填写备注二字，另外填写模板上填写备注信息后，系统在正式发票上会生成一些附加信息